近期,鲤城区审计局在对某单位开展审计时,发现该单位存在未办理收费许可证、未使用财政票据情况下,违规收取评审费且收支未纳入单位帐簿的现象,同时存在向财政局领购的财政票据管理严重缺失漏洞问题。针对以上问题向该单位提出加强财经法规学习,增强财经法纪意识;健全内控制度,从源头上杜绝帐外帐问题的发生,并指定专人负责保管财政票据,确保票据安全等审计建议。
根据审计发现的问题和建议,该单位高度重视,立即逐条分析,认真进行整改,先后制定《机关财务管理规章制度修订版》、《财政票据管理制度的通知》等相关制度。(泉州市鲤城区审计局 供稿)
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